| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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025/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.141,80 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0553 | ||
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024/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.861,12 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0552 | ||
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023/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 3.243,50 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0551 | ||
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022/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 6.163,32 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0550 | ||
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021/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 4.906,28 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0549 | ||
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020/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 1.520,68 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0548 | ||
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019/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 2.144,92 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0547 | ||
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018/2017 CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (EPP) 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 7.922,28 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0546 | ||
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017/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 11.984,54 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0545 | ||
|
016/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 12.678,74 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0544 | ||
|
015/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 10.639,37 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0543 | ||
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014/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 13.711,75 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0542 | ||
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013/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 12.398,69 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0541 | ||
|
012/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 6.244,02 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0540 | ||
|
011/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 7.445,35 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0539 | ||
|
2017.08.03.3-DL CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO DE SOUSA PEREIRA 23442727391 13.864.403/0001-20 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISICAO DE CAMISAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. |
03/08/2017 6.955,00 |
03/08/2017 31/12/2017 |
0538 | ||
|
010/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 6.820,24 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0537 | ||
|
009/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 6.841,95 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0536 | ||
|
008/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 11.399,66 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0535 | ||
|
007/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 10.088,97 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0534 | ||
|
006/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 11.849,64 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0533 | ||
|
005/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 16.064,51 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0532 | ||
|
004/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 19.610,10 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0531 | ||
|
003/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 6.064,64 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0530 | ||
|
002/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 10.013,35 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0529 | ||
|
001/2017 CONTRATO ORIGINAL |
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO POLO EDUCACIONAL 12 COMPOSTO POR 17 ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. |
17/05/2017 28.444,47 |
17/05/2017 31/12/2017 |
0528 | ||
|
005/2017 - E CONTRATO ORIGINAL |
JOSE MARIA LEAL FERREIRA ***691130-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SEDE E DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
27/07/2017 1.617,90 |
27/07/2017 31/12/2017 |
0527 | ||
|
004/2017 - E CONTRATO ORIGINAL |
JOSE ANTONIO FARIAS CAMPELO ***615732-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SEDE E DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
27/07/2017 3.862,90 |
27/07/2017 31/12/2017 |
0526 | ||
|
002/2017 -E CONTRATO ORIGINAL |
MARIA LUISA DA SILVA ***812638-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SEDE E DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
27/07/2017 2.622,90 |
27/07/2017 31/12/2017 |
0525 | ||
|
001/2017 -DL CONTRATO ORIGINAL |
PEDRO DAMIAO SEVERO ***101536-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SEDE E DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
26/07/2017 1.056,00 |
27/07/2017 31/12/2017 |
0524 | ||
|
2017.07.04.1 CONTRATO ORIGINAL |
ANA MARIA FACUNDO ALVES ***863235-** |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FERREIRA VIANA, LOTE No 12, QUADRA 30, TIBUQUARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE |
04/07/2017 3.600,00 |
04/07/2017 31/12/2017 |
0523 | ||
|
2017.10.18.1 CONTRATO ORIGINAL |
CLEBIA BATISTA SAMPAIO ARAUJO ***642436-** |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA JOSÉ DE QUEIROZ SAMPAIO, Nº. 177, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA DIVISÃO DE SANEAMENTO DE ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE. |
18/10/2017 840,00 |
18/10/2017 18/01/2018 |
0522 | ||
|
2017.03.10.1-SAAE CONTRATO ORIGINAL |
MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ***759236-** |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO TERCEIRO No 523, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM - CE. |
10/03/2017 18.000,00 |
10/03/2017 10/01/2018 |
0521 | ||
|
2017.07.07.1 - M CONTRATO ORIGINAL |
LRF SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME 11.506.647/0001-06 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO PARQUE JOAQUIM VIEIRA LIMA, NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE. |
07/07/2017 14.244,03 |
07/07/2017 05/08/2017 |
0520 | ||
|
2017.11.01.01.-S CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIA LIDUINA LIMA DE SOUSA - ME 12.878.274/0001-67 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, TUDO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. |
01/11/2017 1.540,25 |
01/11/2017 31/12/2017 |
0519 | ||
|
2017.10.02.9-E CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIA LIDUINA LIMA DE SOUSA - ME 12.878.274/0001-67 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, TUDO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. |
02/10/2017 23.910,50 |
02/10/2017 31/12/2017 |
0518 | ||
|
2017.11.22.1-S CONTRATO ORIGINAL |
JERSOM ALVES DA SILVA - ME 10.383.842/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE. TUDO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. |
22/11/2017 16.746,20 |
22/11/2017 31/12/2017 |
0517 | ||
|
2017.08.25.08-I CONTRATO ORIGINAL |
CARNEIRO AUTO POSTO E SERVICOS LTDA 03.788.115/0001-80 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM, TUDO CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. |
25/08/2017 113.544,00 |
25/08/2017 31/12/2017 |
0516 | ||
|
2017.04.05.01-SA CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO MUNICICIPAL DE ADMINISTRACAO P 05.277.208/0001-76 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO (E-SIC E OUVIDORIA), SISTEMA COMERCIAL DE FAT |
05/04/2017 5.880,00 |
05/04/2017 25/04/2018 |
0515 | ||
|
2017.04.06.7-I CONTRATO ORIGINAL |
BOA VIAGEM COMERCIAL DE GÁS EIRELI (EPP) 07.269.310/0001-55 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAO 20LITROS, GAS GLP BOTIJAO DE 13KG, VASILHAME PARA AGUA GARRAFAO 20 LITROS E BOTIJAO DE GAS VAZIO 13KG PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM CONFORME ESPEC |
06/04/2017 2.242,80 |
06/04/2017 31/12/2017 |
0514 |
