25/11/2019
2019 |
DIÁRIA
25.11.001
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ALEX SANDRO LIMA
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA GIGOV/FO EM 27/11/2019 ENTRE A MONITORIA DA CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM ONDE FICOU ACERTADO QUE A PREFEITURA ENVIARA A CAIXA O MAIS RAPIDO POSSIVEL UM PLANO DE ACAO PARA A RETOMADA DA OBRA JA QUE [...] |
R$ 200,00 |
0.5 |
R$ 100,00 |
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04/10/2019
2019 |
DIÁRIA
04.10.001
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GERARDA ALVES FRANCO
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO E DE CONTRATACAO HABILITANDO O INSTRUMENTO 1051517 PARA LIQUIDACAO NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC/CGE |
R$ 200,00 |
0.5 |
R$ 100,00 |
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30/09/2019
2019 |
DIÁRIA
30.09.001
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GERARDA ALVES FRANCO
PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OBJETIVO DE PROCEDER AJUSTE NO PROCESSO DE AQUISICAO DE ACORDO COM AS OBT's PAGAS INSTRUMENTO 1051517 NO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC/CGE |
R$ 200,00 |
0.5 |
R$ 100,00 |
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31/05/2019
2019 |
DIÁRIA
31.05.001
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MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
PARTICIPAR DO 4º CICLO DE PARTICIPAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017-2020 |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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18/03/2019
2019 |
DIÁRIA
18.03.001
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MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
APRESENTAÇÃO DA AGENDA DO PRIMEIRO SEMESTRE E A METODOLOGIA DA REUNIÃO INTERMEDIARIA COM OS ARTICULADORES MUNICIPAIS DO SELO UNICEF |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
09.03.009
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A RECEBIMENTO DOS LIVROS DIDÁTICOS 2018. |
R$ 100,00 |
0.5 |
R$ 50,00 |
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09/03/2018
2018 |
DIÁRIA
09.03.001
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DA FARDA 2018. |
R$ 100,00 |
0.5 |
R$ 50,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
01.03.002
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018. |
R$ 30,00 |
0.5 |
R$ 15,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
01.03.006
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018. |
R$ 30,00 |
1 |
R$ 30,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
01.03.008
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018. |
R$ 30,00 |
1 |
R$ 30,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
01.03.007
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO FARDAMENTO 2018. |
R$ 30,00 |
1 |
R$ 30,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
001.03.004
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO 2018. |
R$ 30,00 |
1 |
R$ 30,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
01.03.003
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DOM LIVRO DIDÁTICO 2018. |
R$ 30,00 |
1 |
R$ 30,00 |
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01/03/2018
2018 |
DIÁRIA
01.03.001
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JOSE GALDINO SILVA CUNHA
VIAGEM A SERVIÇO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A ENTREGA DO LIVRO DIDÁTICO- 2018 |
R$ 30,00 |
1 |
R$ 30,00 |
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23/10/2017
2017 |
DIÁRIA
23.10.026
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MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ
PARICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DOS ATUAIS ARTICULADORES E DA METODOLOGIA QUE ACONTECERÁ ATÉ DEZEMBRO DE 2017. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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21/08/2017
2017 |
DIÁRIA
21.08.019
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ALEX SANDRO LIMA
VIAGEM PARA GIGOV-FO PARA TRATAR DO ASSUNTO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS PARA SUPERAR A CLAUSULA SUSPENSIVA DA PAVIMENTAÇÃO
DO BAIRRO TIBIQUARI NA CIDADE DE BOA VIAGEM. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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11/07/2017
2017 |
DIÁRIA
11.07.014
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ANDREA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
22.06.010
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GERARDA ALVES FRANCO
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
(:Ç3MENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
22.06.009
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ALEX SANDRO LIMA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
WÇAMENTÁRIA 0401 04 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
22.06.008
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GERARDA ALVES FRANCO
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
'RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
22.06.007
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ALEX SANDRO LIMA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
(RÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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05/05/2017
2017 |
DIÁRIA
04.05.001
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ALEX SANDRO LIMA
As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação
orçamentária 0401 04 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria
de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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04/05/2017
2017 |
DIÁRIA
04.05.004
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GERARDA ALVES FRANCO
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
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04/05/2017
2017 |
DIÁRIA
04.05.003
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ALEX SANDRO LIMA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PORTARIA CORRERÃO POR CONTA DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 040104 1220402 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
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04/05/2017
2017 |
DIÁRIA
04.05.002
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GERARDA ALVES FRANCO
As despesas decorrentes da portaria correrão por conta da dotação
orçamentária 040104 1220402 2.012 - Manutenção das atividades da Secretaria
de Administração, no elemento de despesa 3.3.90.14.00. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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